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　　依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2026年部门预算的函》（桂财预函〔2026〕104号）《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将广西壮族自治区水产科学研究院2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

　　广西壮族自治区水产科学研究院是主要从事水产良种培育、苗种繁育、水产养殖、渔业资源与环境保护、病害防控、渔业工程和动物营养与加工等方面的研究开发、技术推广与培训等业务，承担全区渔业环境监测、渔业水域污染事故调查鉴定、水生动物疫病监测、水产品质量安全监督检测、水生野生动物救护、渔业技术咨询与科普等公益性业务。

　　广西壮族自治区水产科学研究院是全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正处级，设置18个下属机构，包括：行政办公室、党委办公室、人事科、科研与成果转化科、财务科、后勤服务科、水产品质量安全研究室、水产病害防治研究室、渔业资源研究室、淡水养殖研究室、海水养殖研究室、渔业工程研究室、饲料营养与水产品加工研究室、水产种业中心、水产南繁中心、罗氏沼虾良种场、罗非鱼良种场、南美白对虾良种场。

　　按照综合预算的原则，自治区水产科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入6605.31万元，总支出6605.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少2408.45万元，下降26.72%，减少的原因是预计申报和获得的科研课题项目结构性缩减，相应科研项目和财政拨款项目经费大幅减少。

　　自治区水产科学研究院总收入6605.31万元，同比减少2408.45万元，下降26.72%，减少的原因是预计申报和获得的科研课题项目结构性缩减，相应科研项目和财政拨款项目经费大幅减少。单位收入主要包括：

　　（一）一般公共预算收入4988.76万元，同比增加197.78万元，增长4.13%。收入增长的原因是2025年新入编4人，导致人员经费增加。

　　（五）单位资金收入1616.55万元，同比减少2521.59万元，下降60.94%，下降的主要原因：一是预计申报和获得的科研课题项目经费收入减少；二是受经济形势影响，单位的租金收入也有所减少。

　　自治区水产科学研究院总支出6605.31万元，同比减少2408.45万元，下降26.72%，减少的原因是预计申报和获得的科研课题项目结构性缩减，相应科研项目和财政拨款项目经费大幅减少。单位支出主要包括：

　　206科学技术支出类科目支出4692.81万元，占本年支出预算71.05%，同比减少2284.33万元，下降32.74%。支出下降的原因是科研项目经费预算资金支出大幅减少。

　　208社会保障和就业支出类科目支出740.59万元，占本年支出预算11.21%，同比增加30.85万元，增长4.35%。支出增加的原因是2025年新入编4人，导致养老保险和职业年金等社会保障费用相应增加。

　　210卫生健康支出类科目支出169.99万元，占本年支出预算5.57%，同比增加996万元，增长6.22%。支出增加的原因是2025年新入编4人，导致医疗保险经费相应增加。

　　213农林水支出类科目支出726.26万元，占本年支出预算10.99%，同比减少181.09万元，下降19.96％。支出下降的原因是科研项目申报获得批复立项数量减少，预算经费相应减少。

　　221住房保障支出类科目支出275.66万元，占本年支出预算4.17%，同比增加16.16万元，增长6.23%。支出增加的原因是2025年新入编4人，导致住房公积金相应增加。

　　1.基本支出预算。基本支出预算4040.11万元，占本年支出预算61.16.%，同比增加320.79万元，增长8.63%。其中：

　　（1）人员经费预算3641.4万元，占基本支出预算90.13%，同比增加206.2万元，增长约6%。其中：工资福利支出预算3351.54万元，占基本支出预算82.96%，同比增加200.51万元，增长约5.98%，支出增加的原因是2025年新入编4人，导致新入编人员工资福利相应增加；对个人和家庭的补助预算289.86万元，占基本支出预算7.17%，同比增加5.39万元，增长约1.89%，支出增长的原因是增人增资。

　　（2）公用经费（商品和服务支出）预算398.71万元，占基本支出预算9.87%，同比增加114.9万元，增长40.48%，支出增长的原因是2025年新入编人员4人，导致物业管理费、食堂运转经费等支出增加。其中：其他商品和服务支出科目预算116.33万元，占公用经费预算29.18%，具体用于单位食堂运转经费。

　　2.项目支出预算。项目支出预算2565.2万元，占本年支出预算38.84%，同比减少2729.25万元，下降51.55％。支出减少的原因是预计申报和获得的科研课题项目结构性缩减，相应科研项目和财政拨款项目经费大幅减少。

　　自治区水产科学研究院2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算77.28万元，同口径比2025年增加7.5万元，增长10.75%，具体如下：

　　（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排58.71万元，比上年增加5.85万元，增长11.07%，其中：

　　公务用车购置费2026年预算安排28万元，比上年增加7.50万元，增长36.59%，增长的主要原因是自治区机关事务管理局核定我单位2026年公务用车购置车辆为业务用七座的商务车，2025年核定我单位公务用车购置车辆为业务用轿车，导致公务车购置费比上年增加。

　　自治区水产科学研究院运行经费主要包括本单位日常运转所需经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　自治区水产科学研究院2026年运行经费预算384.45万元，较上年增加115.02万元，增长42.69%，增长的主要原因是2026年新入编4人，导致物业管理费、食堂运转经费等支出增加。

　　自治区水产科学研究院2026年政府采购预算总金额175.25万元，其中：货物类采购67.39万元、工程类采购0万元、服务类采购107.86万元。较上年减少304万元，下降63.43%，减少的主要原因是科研项目经费减少，采购支出预算相应减少。

　　（一）公务用车情况。自治区水产科学研究院车辆编制数为10辆，实有在编数10辆，其中：事业一般业务用车9辆，特种专业技术用车1辆。与上年持平。

　　（二）新增“三项资产”情况。2026年新增资产61.59万元，其中“三项资产”预算28万元，同比减少347.35万元，下降92.54%，主要包括公务用车一辆。下降的主要原因：科研项目专用设备购置减少，房屋修缮改造工程项目未安排预算资金。

　　自治区水产科学研究院2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金2565.2万元。项目绩效目标情况详见自治区水产科学研究院单位预算公开报表。

　　通过升级改造科技核心展示基地1个，达到展示渔业绿色发展理念、陆基循环水养殖先进技术工艺原理、智慧化管理水平等效果；通过在广西区内遴选基础条件好、有积极性的企业，培育区域主体展示基地5个，达到示范推广陆基圆池循环水养殖技术，辐射带动周边养殖企业提高养殖技术和管理水平效果；通过举办培训班2期，培训基层农技人员100名，达到提高基层农技人员和从业人员技术水平效果。

　　目标1：通过对1400个广西水产品质量安全监督抽查和风险样品监测，实现为渔业主管部门制定相关管理措施提供技术支撑，提高广西水产品质量安全水平，按时上报总结报告的目标。

　　目标2：通过对7种药物氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、诺氟沙星、氧氟沙星等药物残留情况开展质量安全监测工作，实现规范水产养殖中的兽药使用，保障水产品质量安全的目标。

　　目标3：通过购置专业仪器设备12台／套，实现保障检测数据准确、可靠，及时完成农业农村部、厅各项任务目标。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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